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开封市委编办2017年度部门决算基本情况说明
】  来源:   时间:2018-09-20  浏览 人次

目  录

第一部分  中共开封市委编办概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  中共开封市委编办2017年度部门决算表

第三部分  中共开封市委编办2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于预算绩效情况说明

第四部分    名词解释


一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理规范性文件,推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2.研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。

3.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核市委各部门、市政府各部门和县区机构改革方案;指导和协调县区机构改革及机构编制管理工作。

4.统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5.协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县区之间的职责分工。

6.审核市委各部门、市政府各部门,市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区党政工作部门的设置与调整及县区、乡镇党政机关的人员编制总额。

7.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.监督检查全市各级机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制,参与财政统一发放工资管理工作;负责全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计;负责市直机关事业单位编制审核及人员入销编工作;负责市直《行政事业单位机构编制台账》的日常管理;负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化等日常工作。承担省编办委托的全市政务和公益专用中文域名的注册管理。

10.做好行政审批制度改革的相关工作。

11.研究拟订全市事业单位登记管理规定和规范性文件;负责市直事业单位登记管理工作,指导事业单位制定章程并依法核准,加强对事业单位履行章程情况的监管。指导监督县区事业单位登记管理工作。

12.负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

9个内设机构。分别是综合科、行政机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、电子政务科、市事业单位改革办公室、市直事业单位科、县区事业单位改革指导科、行政审批制度改革科。

(三)部门决算单位构成

开封市委编办决算构成单位包括:德州扑克之夜官网下载。

二、2017年度部门决算公开表

中共河南省开封市委机构编制委员会办公室万元表.XLS

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为578.93万元。与2016年相比,收、支总计增加146.23万元,增长33.8%。主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

(二)关于收入决算情况说明

2017年度收入合计505.18万元,其中:财政拨款收入505.18万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于支出决算情况说明

2017年度支出合计503.79万元,其中:基本支出353.09万元,占70.09%;项目支出150.7万元,占29.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为578.93万元。与2016年相比,收、支总计增加146.23万元,增长33.8%。主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出503.79万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出338.2万元,增长48.96%。变动的主要原因是人员经费和商品服务支出增加。

2.结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出503.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出430.16万元,占85.38%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.59万元,占7.46%;医疗卫生和计划生育(类)支出19.82万元,占3.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.22万元,占3.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

3.具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.33万元,支出决算为503.79万元,完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员经费和商品服务支出增加。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为292.33万元,支出决算为353.09万元,完成年初预算的120%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资增加。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为73万元,支出决算为150.69万元,完成年初预算的206%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是省拨付奖励资金。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出353.09万元。与2016年相比,增加123.79万元,增长53.99%。变动的主要原因:人员工资增加。其中:人员经费346.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.47万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费。

(七)关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为13.11万元,完成预算的90.41%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.26万元,占40.13%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算5.97万元,占45.53%,完成预算的66.33%;公务接待费支出决算1.88万元,占14.34%,完成预算的34.18%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出5.26万元。全年安排中共河南省开封市委机构编制委员会办公室机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

境外业务培训支出5.26万元,主要用于提高政府行为与职能配置合作任务水平等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加5.26万元,100%,主要原因是省编办安排出国培训1人次。

2)公务用车购置及运行费支出5.97万元。其中:

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加了0.43万元,增长7.76%,主要原因是工作任务量增加。

公务用车购置支出0万元,年度无公车购置支出。

公务用车运行支出5.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。


3)公务接待费支出1.88万元。其中:

其他国内公务接待支出1.88万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度增加0.08万元,增长4.44%,主要原因是公务接待人数比2016年增加。

中共河南省开封市委机构编制委员会办公室2017年度共接待国内来访团组25个、来访人员200人次(不包括陪同人员)。

(八)关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(九)机关运行经费支出情况说

2017年度机关运行经费支出6.47万元,较2016年度减少2.03万元,降低23.88%。的主要原因是:办公经费开支减少。

(十)政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(十一)国有资产占用情况说明

 2017年期末,中共河南省开封市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 (十二)关于预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

单位按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控;财政部门在单位自行监控的基础上,根据预算安排、绩效目标、国库管理等,对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

2.项目绩效自评结果。

2017年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果说明:从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财政管理制度规范,资金使用及会计核算符合国家财经法规及制度;任务完成质量较高、时效性强,产出、效果完成情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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