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2018年度开封市委编办部门预算公开
】  来源:   时间:2018-10-23  浏览 人次

2018年度

开封市委编办部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

2018年度开封市委编办部门预算公开

 

目 录

 

第一部分 开封市委编办部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市委编办部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度开封市委编办部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

市委编办部门概况

一、部门机构设置

开封市委编办为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括本级预算。我办内设综合科、行政机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、电子政务科、市事业单位改革办公室、市直事业单位科、县区事业单位改革指导科、行政审批制度改革科。

二、主要职责(按单位分别填写)

开封市A单位主要职责是:

1.贯彻执行有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理规范性文件,推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2.研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。

3.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核市委各部门、市政府各部门和县区机构改革方案;指导和协调县区机构改革及机构编制管理工作。

4.统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5.协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县区之间的职责分工。

6.审核市委各部门、市政府各部门,市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区党政工作部门的设置与调整及县区、乡镇党政机关的人员编制总额。

7.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.监督检查全市各级机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制,参与财政统一发放工资管理工作;负责全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计;负责市直机关事业单位编制审核及人员入销编工作;负责市直《行政事业单位机构编制台账》的日常管理;负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化等日常工作。承担省编办委托的全市政务和公益专用中文域名的注册管理。

10.做好行政审批制度改革的相关工作。

11.研究拟订全市事业单位登记管理规定和规范性文件;负责市直事业单位登记管理工作,指导事业单位制定章程并依法核准,加强对事业单位履行章程情况的监管。指导监督县区事业单位登记管理工作。

12.负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

 

第二部分

市委编办部门2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市委编办部门2018年收入总计517万元,支出总计517万元,与2017年相比,收、支总计各增加152万元,上升41.64%。主要原因:人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市委编办部门2018年收入合计517万元,其中:一般公共预算收入517万元; 政府性基金收入0X万元;专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市委编办部门2018年支出合计517万元,其中:基本支出336万元,占65%;项目支出181万元,占35%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市委编办部门2018年一般公共预算收支预算517万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加152万元,增长41.64%,主要原因:人员工资增加;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市委编办部门2018 年一般公共预算支出预算为517万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444万元,占86%;社会保障和就业支出34万元,占6.6%;医疗卫生支出18万元,占3.5%;住房保障支出20万元,占3.9%

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市委编办部门2018年一般公共预算基本支出336万元,其中:人员经费325万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费11万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市委编办部门2018 年“三公”经费预算为13万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加(减少)0万元。主要原因:无此项预算。

(二)公务用车购置及运行费7元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年减少0万元,主要原因:无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元,主要原因:使用公车平台和社会汽车租赁公司车辆。

(三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因:2017年机构编制工作亮点纷呈,本年度外地市调研交流会较多。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市委编办部门2018年机关运行经费支出预算181万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市委编办部门2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,局(委)拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度开封市委编办部门预算表.xls

责任编辑:中共开封市委编办管理员      
       
 
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